| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 989 000 Kč | 1 595 638 Kč | 1 289 101 Kč | 80,8% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 930 000 Kč | 1 512 078 Kč | 1 223 166 Kč | 80,9% |
| 5172 | Programové vybavení | 10 000 Kč | 37 189 Kč | 27 189 Kč | 73,1% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 33 000 Kč | 30 511 Kč | 26 343 Kč | 86,3% |
| 5175 | Pohoštění | 16 000 Kč | 15 859 Kč | 12 403 Kč | 78,2% |