| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 16 415 500 Kč | 14 267 551 Kč | 13 509 241 Kč | 94,7% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 30 000 Kč | 27 996 Kč | 11 071 Kč | 39,5% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 22 252 Kč | 22 252 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 15 000 Kč | 70 059 Kč | 70 059 Kč | 100,0% |
| 5161 | Poštovní služby | 1 500 Kč | 1 500 Kč | 638 Kč | 42,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000 Kč | 201 325 Kč | 201 325 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 200 000 Kč | 95 289 Kč | 7 735 Kč | 8,1% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 0 Kč | 4 045 Kč | 4 045 Kč | 100,0% |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 0 Kč | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 16 149 000 Kč | 13 844 084 Kč | 13 191 116 Kč | 95,3% |