| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 185 000 Kč | 1 246 147 Kč | 1 169 364 Kč | 93,8% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 5 000 Kč | 11 417 Kč | 8 217 Kč | 72,0% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 10 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000 Kč | 8 583 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 111 147 Kč | 61 147 Kč | 55,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 1 100 000 Kč | 1 100 000 Kč | 1 100 000 Kč | 100,0% |