| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 177 000 Kč | 298 027 Kč | 284 330 Kč | 95,4% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 100,0% |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 677 Kč | 33,9% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 40 000 Kč | 28 298 Kč | 26 355 Kč | 93,1% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 19 939 Kč | 16 428 Kč | 82,4% |
| 5151 | Studená voda | 0 Kč | 201 Kč | 201 Kč | 100,0% |
| 5153 | Plyn | 0 Kč | 2 500 Kč | 2 500 Kč | 100,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 430 Kč | 14,3% |
| 5161 | Poštovní služby | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 55 Kč | 5,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 70 000 Kč | 112 000 Kč | 111 455 Kč | 99,5% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5175 | Pohoštění | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 140 Kč | 14,0% |
| 5194 | Věcné dary | 15 000 Kč | 28 702 Kč | 28 702 Kč | 100,0% |
| 5229 | Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací | 0 Kč | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 100,0% |
| 5492 | Dary obyvatelstvu | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 19 000 Kč | 95,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 59 387 Kč | 59 387 Kč | 100,0% |