| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 196 000 Kč | 1 226 000 Kč | 156 449 Kč | 12,8% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 75 000 Kč | 75 000 Kč | 57 400 Kč | 76,5% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 19 781 Kč | 9 165 Kč | 46,3% |
| 5154 | Elektrická energie | 8 000 Kč | 10 104 Kč | 10 104 Kč | 100,0% |
| 5161 | Poštovní služby | 200 Kč | 200 Kč | 44 Kč | 22,0% |
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 800 Kč | 800 Kč | 500 Kč | 62,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000 Kč | 7 714 Kč | 35 Kč | 0,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5175 | Pohoštění | 0 Kč | 400 Kč | 400 Kč | 100,0% |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 1 050 000 Kč | 1 080 000 Kč | 78 801 Kč | 7,3% |