| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 380 000 Kč | 598 668 Kč | 487 806 Kč | 81,5% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 5 264 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 8 630 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 270 000 Kč | 270 000 Kč | 188 780 Kč | 69,9% |
| 5161 | Poštovní služby | 0 Kč | 541 Kč | 242 Kč | 44,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 870 Kč | 870 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 Kč | 73 436 Kč | 57 988 Kč | 79,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 239 927 Kč | 239 927 Kč | 100,0% |