| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 150 100 Kč | 1 150 100 Kč | 896 475 Kč | 77,9% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 180 000 Kč | 180 000 Kč | 158 000 Kč | 87,8% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 50 000 Kč | 49 110 Kč | 3 630 Kč | 7,4% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 10 000 Kč | 10 890 Kč | 10 890 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5161 | Poštovní služby | 100 Kč | 100 Kč | 31 Kč | 31,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 800 000 Kč | 800 000 Kč | 723 924 Kč | 90,5% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |