| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 038 000 Kč | 1 038 000 Kč | 1 034 551 Kč | 99,7% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 78 000 Kč | 78 000 Kč | 78 000 Kč | 100,0% |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 730 000 Kč | 735 463 Kč | 735 463 Kč | 100,0% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 147 912 Kč | 98,6% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 80 000 Kč | 74 537 Kč | 73 176 Kč | 98,2% |