| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 113 000 Kč | 4 481 295 Kč | 4 374 968 Kč | 97,6% | |
| 501 | Platy | 1 940 000 Kč | 2 167 705 Kč | 2 111 238 Kč | 97,4% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 1 230 000 Kč | 1 245 772 Kč | 1 217 023 Kč | 97,7% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 941 000 Kč | 1 063 703 Kč | 1 042 592 Kč | 98,0% |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 2 000 Kč | 4 115 Kč | 4 115 Kč | 100,0% |