| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 18 350 000 Kč | 15 552 980 Kč | 11 085 027 Kč | 71,3% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 1 000 000 Kč | 1 000 000 Kč | 663 080 Kč | 66,3% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 17 350 000 Kč | 14 551 870 Kč | 10 420 837 Kč | 71,6% |
| 613 | Pozemky | 0 Kč | 1 110 Kč | 1 110 Kč | 100,0% |