| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 13 516 000 Kč | 11 798 196 Kč | 8 269 202 Kč | 70,1% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 25 000 Kč | 30 659 Kč | 30 659 Kč | 100,0% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 20 000 Kč | 6 538 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 65 000 Kč | 64 516 Kč | 14 161 Kč | 21,9% |
| 5161 | Poštovní služby | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 196 Kč | 19,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 170 000 Kč | 305 833 Kč | 267 882 Kč | 87,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 185 000 Kč | 184 773 Kč | 143 403 Kč | 77,6% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 0 Kč | 2 689 Kč | 2 689 Kč | 100,0% |
| 5175 | Pohoštění | 0 Kč | 484 Kč | 484 Kč | 100,0% |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 0 Kč | 23 000 Kč | 23 000 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 13 050 000 Kč | 11 178 704 Kč | 7 786 728 Kč | 69,7% |