| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 102 500 Kč | 102 500 Kč | 25 776 Kč | 25,1% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 11 068 Kč | 55,3% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 1 260 Kč | 12,6% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 2 500 Kč | 2 500 Kč | 2 432 Kč | 97,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 8 400 Kč | 84,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 2 616 Kč | 5,2% |