| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 990 000 Kč | 990 000 Kč | 914 444 Kč | 92,4% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 8 158 Kč | 81,6% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 642 Kč | 6,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 5 644 Kč | 11,3% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 900 000 Kč | 900 000 Kč | 900 000 Kč | 100,0% |