| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 235 000 Kč | 279 368 Kč | 266 582 Kč | 95,4% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 100,0% |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 2 000 Kč | 4 115 Kč | 4 115 Kč | 100,0% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 22 184 Kč | 22 184 Kč | 100,0% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 40 000 Kč | 41 418 Kč | 41 418 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 25 000 Kč | 36 833 Kč | 36 833 Kč | 100,0% |
| 5151 | Studená voda | 500 Kč | 1 845 Kč | 1 845 Kč | 100,0% |
| 5153 | Plyn | 2 500 Kč | 2 500 Kč | 1 700 Kč | 68,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 806 Kč | 80,6% |
| 5161 | Poštovní služby | 1 000 Kč | 322 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 120 000 Kč | 116 151 Kč | 107 290 Kč | 92,4% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 418 Kč | 41,8% |
| 5175 | Pohoštění | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5194 | Věcné dary | 17 000 Kč | 21 973 Kč | 21 973 Kč | 100,0% |
| 5229 | Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací | 0 Kč | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 100,0% |
| 5492 | Dary obyvatelstvu | 20 000 Kč | 15 027 Kč | 14 000 Kč | 93,2% |