| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 200 800 Kč | 207 513 Kč | 110 287 Kč | 53,1% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 57 400 Kč | 95,7% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 34 847 Kč | 34 847 Kč | 100,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 3 628 Kč | 24,2% |
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 800 Kč | 800 Kč | 400 Kč | 50,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000 Kč | 9 500 Kč | 4 235 Kč | 44,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 20 000 Kč | 19 000 Kč | 8 277 Kč | 43,6% |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 0 Kč | 1 500 Kč | 1 500 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 1 080 000 Kč | 61 866 Kč | 0 Kč | 0,0% |