| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 970 500 Kč | 970 500 Kč | 917 403 Kč | 94,5% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 180 000 Kč | 180 000 Kč | 164 000 Kč | 91,1% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 4 233 Kč | 21,2% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5161 | Poštovní služby | 500 Kč | 500 Kč | 282 Kč | 56,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 750 000 Kč | 748 095 Kč | 746 983 Kč | 99,9% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 0 Kč | 905 Kč | 905 Kč | 100,0% |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 0 Kč | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 100,0% |