| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 429 500 Kč | 551 323 Kč | 522 236 Kč | 94,7% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 180 000 Kč | 180 000 Kč | 164 000 Kč | 91,1% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | 68 200 Kč | 68 200 Kč | 100,0% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 0 Kč | 17 050 Kč | 17 050 Kč | 100,0% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 0 Kč | 6 138 Kč | 6 138 Kč | 100,0% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 10 000 Kč | 9 758 Kč | 9 753 Kč | 99,9% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 20 000 Kč | 3 582 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 0 Kč | 346 Kč | 346 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 100 000 Kč | 119 989 Kč | 119 989 Kč | 100,0% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 65 000 Kč | 57 578 Kč | 50 497 Kč | 87,7% |
| 5161 | Poštovní služby | 500 Kč | 500 Kč | 34 Kč | 6,8% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 2 047 Kč | 51,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 Kč | 64 231 Kč | 64 231 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 19 951 Kč | 19 951 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |