| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 058 000 Kč | 1 074 032 Kč | 1 062 021 Kč | 98,9% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 78 000 Kč | 78 000 Kč | 78 000 Kč | 100,0% |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 740 000 Kč | 756 032 Kč | 756 032 Kč | 100,0% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 160 000 Kč | 160 000 Kč | 152 951 Kč | 95,6% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 75 038 Kč | 93,8% |