| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 26 583 208 Kč | 39 098 604 Kč | 29 084 258 Kč | 74,4% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 15 433 208 Kč | 20 170 675 Kč | 10 764 344 Kč | 53,4% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 11 150 000 Kč | 18 927 929 Kč | 18 319 914 Kč | 96,8% |