| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 15 433 208 Kč | 20 170 675 Kč | 10 764 344 Kč | 53,4% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 4 120 000 Kč | 4 296 743 Kč | 4 166 097 Kč | 97,0% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 4 897 421 Kč | 5 401 072 Kč | 4 057 427 Kč | 75,1% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 268 000 Kč | 318 000 Kč | 314 820 Kč | 99,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 2 017 879 Kč | 2 253 873 Kč | 2 187 786 Kč | 97,1% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 52 000 Kč | 54 507 Kč | 38 215 Kč | 70,1% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 4 077 908 Kč | 7 846 482 Kč | 0 Kč | 0,0% |