| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 981 000 Kč | 1 025 763 Kč | 983 149 Kč | 95,8% | |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 678 500 Kč | 729 675 Kč | 700 024 Kč | 95,9% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 291 500 Kč | 285 088 Kč | 273 805 Kč | 96,0% |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 11 000 Kč | 11 000 Kč | 9 320 Kč | 84,7% |