| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 685 500 Kč | 653 688 Kč | 325 144 Kč | 49,7% | |
| 5131 | Potraviny | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 1 346 Kč | 67,3% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 10 000 Kč | 10 726 Kč | 10 726 Kč | 100,0% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 1 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 3 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 170 000 Kč | 135 814 Kč | 56 721 Kč | 41,8% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 50 000 Kč | 41 340 Kč | 35 615 Kč | 86,2% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 449 500 Kč | 463 809 Kč | 220 736 Kč | 47,6% |