| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 471 500 Kč | 1 964 051 Kč | 1 358 564 Kč | 69,2% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 425 000 Kč | 1 885 172 Kč | 1 283 454 Kč | 68,1% |
| 5172 | Programové vybavení | 15 000 Kč | 42 653 Kč | 42 653 Kč | 100,0% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 15 000 Kč | 17 388 Kč | 16 961 Kč | 97,5% |
| 5175 | Pohoštění | 11 000 Kč | 13 338 Kč | 10 245 Kč | 76,8% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 5 500 Kč | 5 500 Kč | 5 251 Kč | 95,5% |