| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 11 150 000 Kč | 18 893 929 Kč | 18 302 914 Kč | 96,9% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 120 000 Kč | 153 900 Kč | 153 900 Kč | 100,0% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 11 030 000 Kč | 18 726 499 Kč | 18 135 484 Kč | 96,8% |
| 613 | Pozemky | 0 Kč | 13 530 Kč | 13 530 Kč | 100,0% |