| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 050 000 Kč | 2 342 254 Kč | 2 309 204 Kč | 98,6% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 2 050 000 Kč | 2 338 569 Kč | 2 305 823 Kč | 98,6% |
| 5019 | Ostatní platy | 0 Kč | 3 685 Kč | 3 381 Kč | 91,8% |