| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 234 000 Kč | 5 153 939 Kč | 5 049 048 Kč | 98,0% | |
| 501 | Platy | 2 050 000 Kč | 2 342 254 Kč | 2 309 204 Kč | 98,6% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 1 382 000 Kč | 1 671 072 Kč | 1 629 832 Kč | 97,5% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 802 000 Kč | 1 134 029 Kč | 1 103 428 Kč | 97,3% |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 0 Kč | 6 584 Kč | 6 584 Kč | 100,0% |