| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 651 500 Kč | 689 023 Kč | 425 354 Kč | 61,7% | |
| 5131 | Potraviny | 2 000 Kč | 1 226 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 12 067 Kč | 80,4% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 2 000 Kč | 1 132 Kč | 1 000 Kč | 88,3% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 315 000 Kč | 365 267 Kč | 180 758 Kč | 49,5% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 45 000 Kč | 47 900 Kč | 36 656 Kč | 76,5% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 271 500 Kč | 257 498 Kč | 194 873 Kč | 75,7% |