| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 078 453 Kč | 6 338 278 Kč | 5 023 542 Kč | 79,3% | |
| 513 | Nákup materiálu | 651 500 Kč | 689 023 Kč | 425 354 Kč | 61,7% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 152 000 Kč | 199 678 Kč | 199 678 Kč | 100,0% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 526 000 Kč | 516 233 Kč | 325 329 Kč | 63,0% |
| 516 | Nákup služeb | 2 478 953 Kč | 2 793 144 Kč | 2 366 334 Kč | 84,7% |
| 517 | Ostatní nákupy | 1 245 000 Kč | 2 092 893 Kč | 1 659 540 Kč | 79,3% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 25 000 Kč | 47 307 Kč | 47 307 Kč | 100,0% |