| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 245 000 Kč | 2 092 893 Kč | 1 659 540 Kč | 79,3% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 190 000 Kč | 2 020 776 Kč | 1 609 919 Kč | 79,7% |
| 5172 | Programové vybavení | 20 000 Kč | 10 843 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 16 000 Kč | 26 341 Kč | 23 674 Kč | 89,9% |
| 5175 | Pohoštění | 13 000 Kč | 28 933 Kč | 20 665 Kč | 71,4% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 5 282 Kč | 88,0% |