| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 15 010 409 Kč | 17 580 193 Kč | 13 309 345 Kč | 75,7% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 4 777 500 Kč | 5 000 113 Kč | 4 745 639 Kč | 94,9% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 5 132 663 Kč | 6 071 452 Kč | 5 091 948 Kč | 83,9% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 344 740 Kč | 352 740 Kč | 350 480 Kč | 99,4% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 2 196 016 Kč | 3 254 286 Kč | 3 064 211 Kč | 94,2% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 47 000 Kč | 65 067 Kč | 57 067 Kč | 87,7% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 2 512 490 Kč | 2 836 536 Kč | 0 Kč | 0,0% |