| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 132 663 Kč | 6 071 452 Kč | 5 091 948 Kč | 83,9% | |
| 512 | Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 0 Kč | 31 811 Kč | 31 811 Kč | 100,0% |
| 513 | Nákup materiálu | 558 000 Kč | 756 822 Kč | 455 559 Kč | 60,2% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 250 000 Kč | 261 077 Kč | 261 077 Kč | 100,0% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 464 500 Kč | 593 313 Kč | 569 587 Kč | 96,0% |
| 516 | Nákup služeb | 2 642 163 Kč | 2 952 732 Kč | 2 700 856 Kč | 91,5% |
| 517 | Ostatní nákupy | 1 183 000 Kč | 1 422 058 Kč | 1 019 419 Kč | 71,7% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 35 000 Kč | 53 639 Kč | 53 639 Kč | 100,0% |