| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 558 000 Kč | 756 822 Kč | 455 559 Kč | 60,2% | |
| 5131 | Potraviny | 2 000 Kč | 1 237 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 10 829 Kč | 72,2% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 1 943 Kč | 97,2% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 260 000 Kč | 385 449 Kč | 218 380 Kč | 56,7% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 45 000 Kč | 56 940 Kč | 54 981 Kč | 96,6% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 233 000 Kč | 295 197 Kč | 169 426 Kč | 57,4% |