| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 183 000 Kč | 1 422 058 Kč | 1 019 419 Kč | 71,7% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 135 000 Kč | 1 357 586 Kč | 968 177 Kč | 71,3% |
| 5172 | Programové vybavení | 0 Kč | 3 297 Kč | 3 297 Kč | 100,0% |
| 5173 | Cestovné | 21 000 Kč | 21 000 Kč | 19 445 Kč | 92,6% |
| 5175 | Pohoštění | 21 000 Kč | 21 495 Kč | 9 821 Kč | 45,7% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 6 000 Kč | 18 679 Kč | 18 679 Kč | 100,0% |