| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 355 000 Kč | 5 554 999 Kč | 3 888 415 Kč | 70,0% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 4 765 Kč | 1 448 Kč | 30,4% |
| 5161 | Poštovní služby | 0 Kč | 659 Kč | 659 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 200 000 Kč | 224 238 Kč | 81 434 Kč | 36,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 Kč | 70 970 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5175 | Pohoštění | 0 Kč | 375 Kč | 375 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 5 050 000 Kč | 5 253 992 Kč | 3 804 499 Kč | 72,4% |