| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 390 000 Kč | 526 355 Kč | 468 479 Kč | 89,0% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 4 948 Kč | 3 989 Kč | 80,6% |
| 5141 | Úroky vlastní | 250 000 Kč | 261 077 Kč | 261 077 Kč | 100,0% |
| 5161 | Poštovní služby | 0 Kč | 138 Kč | 138 Kč | 100,0% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 2 528 Kč | 10,1% |
| 5168 | Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi | 0 Kč | 12 976 Kč | 12 976 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000 Kč | 161 225 Kč | 161 225 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 Kč | 45 907 Kč | 11 463 Kč | 25,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 15 084 Kč | 15 084 Kč | 100,0% |