| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 477 000 Kč | 477 000 Kč | 291 092 Kč | 61,0% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 5 000 Kč | 9 960 Kč | 9 960 Kč | 100,0% |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 0 Kč | 4 074 Kč | 4 074 Kč | 100,0% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 200 000 Kč | 175 879 Kč | 8 810 Kč | 5,0% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 38 041 Kč | 95,1% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 24 400 Kč | 14 360 Kč | 58,9% |
| 5151 | Studená voda | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 692 Kč | 34,6% |
| 5153 | Plyn | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 1 530 Kč | 76,5% |
| 5154 | Elektrická energie | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 1 938 Kč | 64,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 140 000 Kč | 142 048 Kč | 142 048 Kč | 100,0% |
| 5194 | Věcné dary | 35 000 Kč | 53 639 Kč | 53 639 Kč | 100,0% |
| 5492 | Dary obyvatelstvu | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 16 000 Kč | 80,0% |