| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 120 000 Kč | 2 834 867 Kč | 1 255 639 Kč | 44,3% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 57 400 Kč | 95,7% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 3 606 Kč | 72,1% |
| 5154 | Elektrická energie | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 6 174 Kč | 41,2% |
| 5161 | Poštovní služby | 0 Kč | 380 Kč | 380 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 30 000 Kč | 29 620 Kč | 4 044 Kč | 13,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 5 929 Kč | 59,3% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 2 000 000 Kč | 2 714 867 Kč | 1 178 106 Kč | 43,4% |