| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 385 000 Kč | 2 837 399 Kč | 2 813 682 Kč | 99,2% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 270 000 Kč | 310 000 Kč | 305 911 Kč | 98,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000 Kč | 21 000 Kč | 21 000 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 Kč | 120 000 Kč | 105 373 Kč | 87,8% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 1 000 000 Kč | 2 381 399 Kč | 2 381 399 Kč | 100,0% |