| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 618 520 Kč | 618 520 Kč | 490 881 Kč | 79,4% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 330 000 Kč | 330 000 Kč | 326 125 Kč | 98,8% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 10 829 Kč | 72,2% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 999 Kč | 999 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 100 000 Kč | 98 951 Kč | 22 561 Kč | 22,8% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 52 944 Kč | 88,2% |
| 5161 | Poštovní služby | 0 Kč | 50 Kč | 50 Kč | 100,0% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 9 000 Kč | 9 000 Kč | 7 095 Kč | 78,8% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 2 420 Kč | 48,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 84 520 Kč | 84 520 Kč | 67 455 Kč | 79,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 403 Kč | 2,7% |