| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 18 866 037 Kč | 27 827 662 Kč | 15 901 718 Kč | 57,1% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 5 044 000 Kč | 5 305 654 Kč | 5 104 372 Kč | 96,2% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 6 859 073 Kč | 6 964 772 Kč | 4 144 201 Kč | 59,5% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 302 000 Kč | 306 500 Kč | 306 360 Kč | 100,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 2 182 826 Kč | 6 331 229 Kč | 6 306 777 Kč | 99,6% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 72 000 Kč | 81 200 Kč | 40 009 Kč | 49,3% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 4 406 137 Kč | 8 838 307 Kč | 0 Kč | 0,0% |