| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 044 000 Kč | 5 305 654 Kč | 5 104 372 Kč | 96,2% | |
| 501 | Platy | 2 462 000 Kč | 2 615 810 Kč | 2 601 472 Kč | 99,5% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 1 416 000 Kč | 1 457 190 Kč | 1 305 117 Kč | 89,6% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 161 000 Kč | 1 227 654 Kč | 1 193 669 Kč | 97,2% |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 4 114 Kč | 82,3% |