| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 462 000 Kč | 2 615 810 Kč | 2 601 472 Kč | 99,5% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 2 460 000 Kč | 2 615 810 Kč | 2 601 472 Kč | 99,5% |
| 5019 | Ostatní platy | 2 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |