| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 750 000 Kč | 7 695 752 Kč | 7 324 629 Kč | 95,2% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | 9 750 Kč | 9 750 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 100 000 Kč | 90 205 Kč | 1 443 Kč | 1,6% |
| 5161 | Poštovní služby | 0 Kč | 45 Kč | 45 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 200 000 Kč | 197 955 Kč | 15 851 Kč | 8,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 Kč | 90 411 Kč | 30 259 Kč | 33,5% |
| 5173 | Cestovné | 0 Kč | 2 045 Kč | 2 045 Kč | 100,0% |
| 5175 | Pohoštění | 0 Kč | 299 Kč | 299 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 6 350 000 Kč | 7 305 042 Kč | 7 264 937 Kč | 99,5% |