| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 915 000 Kč | 2 179 835 Kč | 1 785 164 Kč | 81,9% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 10 000 Kč | 7 121 Kč | 689 Kč | 9,7% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 14 290 Kč | 14 290 Kč | 100,0% |
| 5161 | Poštovní služby | 0 Kč | 395 Kč | 395 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 5 000 Kč | 4 278 Kč | 1 748 Kč | 40,9% |
| 5175 | Pohoštění | 0 Kč | 327 Kč | 327 Kč | 100,0% |
| 5194 | Věcné dary | 0 Kč | 2 880 Kč | 2 880 Kč | 100,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 1 400 000 Kč | 1 500 000 Kč | 1 500 000 Kč | 100,0% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 264 835 Kč | 264 835 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 500 000 Kč | 385 710 Kč | 0 Kč | 0,0% |