| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 675 000 Kč | 1 843 141 Kč | 1 843 141 Kč | 100,0% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 210 000 Kč | 210 000 Kč | 210 000 Kč | 100,0% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 50 000 Kč | 36 872 Kč | 36 872 Kč | 100,0% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 10 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 150 Kč | 150 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 400 000 Kč | 1 595 999 Kč | 1 595 999 Kč | 100,0% |
| 5173 | Cestovné | 0 Kč | 120 Kč | 120 Kč | 100,0% |