| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 161 000 Kč | 1 216 952 Kč | 1 209 146 Kč | 99,4% | |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 800 000 Kč | 855 570 Kč | 854 684 Kč | 99,9% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 350 000 Kč | 350 000 Kč | 343 080 Kč | 98,0% |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 11 000 Kč | 11 382 Kč | 11 382 Kč | 100,0% |