| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 199 000 Kč | 5 303 871 Kč | 5 169 024 Kč | 97,5% | |
| 501 | Platy | 2 578 000 Kč | 2 616 674 Kč | 2 582 389 Kč | 98,7% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 1 455 000 Kč | 1 465 245 Kč | 1 377 489 Kč | 94,0% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 161 000 Kč | 1 216 952 Kč | 1 209 146 Kč | 99,4% |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |