| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 198 000 Kč | 1 231 010 Kč | 766 803 Kč | 62,3% | |
| 5131 | Potraviny | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 30 000 Kč | 32 309 Kč | 12 004 Kč | 37,2% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 2 000 Kč | 22 011 Kč | 20 011 Kč | 90,9% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 1 560 Kč | 78,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 385 000 Kč | 467 402 Kč | 306 906 Kč | 65,7% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 60 000 Kč | 49 358 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 717 000 Kč | 655 930 Kč | 426 322 Kč | 65,0% |