| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 728 162 Kč | 7 372 408 Kč | 4 587 092 Kč | 62,2% | |
| 512 | Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 50 000 Kč | 21 620 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 513 | Nákup materiálu | 1 198 000 Kč | 1 231 010 Kč | 766 803 Kč | 62,3% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 50 692 Kč | 50,7% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 546 000 Kč | 533 097 Kč | 308 211 Kč | 57,8% |
| 516 | Nákup služeb | 3 623 162 Kč | 3 797 638 Kč | 3 171 940 Kč | 83,5% |
| 517 | Ostatní nákupy | 2 166 000 Kč | 1 638 264 Kč | 245 635 Kč | 15,0% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 45 000 Kč | 50 779 Kč | 43 812 Kč | 86,3% |