| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 166 000 Kč | 1 638 264 Kč | 245 635 Kč | 15,0% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 2 025 000 Kč | 1 497 931 Kč | 206 387 Kč | 13,8% |
| 5172 | Programové vybavení | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5173 | Cestovné | 21 000 Kč | 24 318 Kč | 18 760 Kč | 77,1% |
| 5175 | Pohoštění | 20 000 Kč | 22 351 Kč | 6 825 Kč | 30,5% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 20 000 Kč | 13 663 Kč | 13 663 Kč | 100,0% |